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2018年度自治区文联部门决算公开说明

时间:2019-06-26 11:30:23来源:自治区文联
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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区文联由自治区党委领导,自治区党委宣传部代管,全额拨款的事业单位。由全区性文学艺术家协会和各地、州、市文联,生产建设兵团文学艺术界联合会和全区性的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体,是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,为全区性文学艺术家协会,各地,州,市文联,生产建设兵团文联及全区性产业文联做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全区文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

2、组织召开自治区文联和全区性文学艺术家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及自治区文联系统的工作会议。主管亚虎娱乐官网作家协会、亚虎娱乐官网音乐家协会、亚虎娱乐官网戏剧家协会、亚虎娱乐官网舞蹈家协会、亚虎娱乐官网书法家协会、亚虎娱乐官网摄影家协会、亚虎娱乐官网民间文艺家协会、亚虎娱乐官网美术家协会、亚虎娱乐官网电影家协会、亚虎娱乐官网杂技家协会、亚虎娱乐官网电视艺术家协会、亚虎娱乐官网曲艺家协会、亚虎娱乐官网文艺评论家协会。开展行业自律和行业管理工作,维护会员的合法权益。组织全体会员的文学艺术创作和评论,收集和整理、学术交流、翻译、展览、表演、观摩、人才培训和调研工作。组织召开全区文联系统的学术研讨会议,负责自治区文联系统全区性文学艺术奖项的评奖工作。

3、组织全体会员的文学艺术创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全区文联系统的学术研讨会议,负责自治区文联系统全区性文学艺术奖项的评奖工作。

4、主管主办《塔里木》(维文)、《西部》、《曙光》(哈文)、《启明星》(蒙文)、《亚虎娱乐官网艺术》(汉文)、《亚虎娱乐官网艺术》(维文)、《柯尔克孜文学》(柯文)、《木拉》(哈文)、《美拉斯》(维文)、《文学译丛》(维文)、《民族文汇》、《亚虎娱乐官网文艺界》等文艺类报刊。负责对有关的文化艺术进行社会监督管理。

5、协同有关部门、组织自治区文艺界的国际国内文化交流活动,开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的民间文化交流。

6、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、负责对团体会员的服务工作,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8、承担自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

我单位无下属预算单位,下设32个处室及部门,分别是:办公室、组织人事处、财务处、机关党委、联络部、老干部处6个处室;理论研究室、机关服务中心2个事业单位;亚虎娱乐官网维吾尔自治区民间文艺家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区作家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区戏剧家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区摄影家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区美术家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区舞蹈家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区书法家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区音乐家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区电影家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区杂技家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区电视艺术家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区曲艺家协会、亚虎娱乐官网维吾尔自治区文艺评论家协会13家协会;《塔里木》(维文)、《西部》、《曙光》(哈文)、《启明星》(蒙文)、《亚虎娱乐官网艺术》(汉文)、《亚虎娱乐官网艺术》(维文)、《柯尔克孜文学》(柯文)、《木拉》(哈文)、《美拉斯》(维文)、《文学译丛》(维文)、《民族文汇》11个杂志社。

 

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,自治区文联部门决算包括:自治区文联部门本级决算。

纳入自治区文联2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

自治区文联本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6421.13万元,与上年相比,增加580.36万元,增长 9.94%,增减变化主要原因是: 2018年财政追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴、访惠聚、南疆支教人员工作经费及个人生活补助、2018年去世人员抚恤金;财政追加纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费,协会获得中国民协、中国作协、国家艺术基金会专项课题,协会增加考级费等;支出5856.34万元,与上年相比,增加56.67万元,增长 0.98 %,增减变化主要原因是: 2018年文联在职人员基本工资及艰边贴增资、访惠聚、南疆支教人员工作经费及个人生活补助、2018年去世人员抚恤金等;结转结余1243.71万元,与上年相比,增加345.67万元,增长38.49%,结转结余的增加主要原因一是十一期刊项目因审读工作要求,《木拉》、《美拉斯》、《民族文汇》三期刊休刊,该项目经费无法执行;二是文艺培训及文化惠民项目因我单位巡视工作安排,相关培训活动无法如期开展,项目经费结转;三是民族团结一家亲、纪念改革开放40周年美术作品展、“我们的中国梦—文化进万家”等项目年末拨款,项目只能来年执行;四是各协会收中国艺术基金会、中国民协、中国作协等课题费、项目经费未执行完毕,导致结转结余增加。

 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6421.13万元,其中:财政拨款收入5334.73万元,占83.08%;上级补助收入50万元,占0.78%;事业收入276.23万元,占4.3%;经营收入655.37万元,占10.21%;附属单位缴款0万元;其他收入104.81万元,占1.63%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算5324.09万元,决算数6421.13万元,预决算差异率20.6%,差异主要原因是2018年财政追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴,访惠聚、南疆支教人员工作经费及个人生活补助,2018年去世人员抚恤金、文联第八次代表大会会经费纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费、考级费、协会获得中国民协、中国作协、国家艺术基金会专项课题费,以上年初无预算导致预决算差异。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5856.34万元,其中:基本支出4049.33万元,占69.14%;项目支出1401.87万元,占23.94%;上缴上级支出0万元;经营支出405.14万元,占6.92%;对附属单位补助支出0万元。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算5324.09万元,决算数5856.34万元,预决算差异率10%,差异主要原因是2018年基本支出追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴,访惠聚、南疆支教人员工作经费及个人生活补助,2018年去世人员抚恤金等经费;项目支出追加文联第八次代表大会会议经费、纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费,以上年初无预算导致预决算差异。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5334.73万元,与上年相比,增加221.36万元,增长4.33%。增减变化的主要原因是:财政追加访惠聚、南疆支教人员南疆工作补贴、生活补助、工作经费,去世人员抚恤金,调整在职人员基本工资和艰边贴。财政拨款支出5250.67万元,与上年相比,增加150.42万元,增长2.95%。其中:基本支出4049.33万元,项目支出1201.34万元。增减变化的主要原因是:2018年财政追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴,访惠聚工作经费及个人生活补助、南疆支教人员生活补助、2018年去世人员抚恤金、纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费支出。财政拨款结转结余724.16万元,与上年相比,增加84.06万元,增长13.13%。增减变化的主要原因为十一期刊、文艺培训及文化惠民、民族团结一家亲、纪念改革开放40周年美术作品展、各协会收中国艺术基金会、中国民协、中国作协等课题费、项目经费未执行完毕,导致结转结余增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算4332.11万元,决算数5334.73万元,预决算差异率23.14%,差异主要原因是2018年基本支出追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴、访惠聚工作经费及个人生活补助、南疆支教人员生活补助、2018年去世人员抚恤金等经费;项目支出追加文联第八次代表大会会议经费、纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费,以上年初无预算导致预决算差异。财政拨款支出年初预算4332.11万元,决算数5250.67万元,预决算差异率21.2%,差异主要原因是2018年基本支出追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴,访惠聚工作经费及个人生活补助、南疆支教人员生活补助,2018年去世人员抚恤金等经费;项目支出追加文联第八次代表大会会议经费、纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费,以上年初无预算导致预决算差异。

(二)一般公共预算决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5334.73万元,与上年相比,增加221.36万元,增长4.33%。增减变化的主要原因是:财政追加访惠聚工作经费及个人生活补助、南疆支教人员南疆工作补贴及生活补助、去世人员抚恤金、在职人员基本工资及艰边贴增资、文联第八次代表大会会议经费、纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费。财政拨款支出5250.67万元,与上年相比,增加150.42万元,增长2.95%。其中:基本支出4049.33万元,项目支出1201.34万元。增减变化的主要原因是:2018年财政追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴,访惠聚工作经费及个人生活补助、南疆支教人员南疆工作补贴及生活补助、2018年去世人员抚恤金、纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费支出。其中:按功能分类科目,2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行809.84万元,2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行2589.38万元,2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出978.76万元,2070110文化体育与传媒支出-文化-文化交流与合作22.32万元,2070111文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护0.85万元,2070199文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出132.88万元,2079902其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出66.53万元,2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休40.23万元, 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休345.29万元,2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出20.21万元,2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他机关事业单位离退休支出244.38万元。按经济分类科目,工资福利支出3379.73万元,商品和服务支出1432.54万元,对个人和家庭的补助支出380.05万元,其他资本性支出58.35万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算4332.11万元,决算数5334.73万元,预决算差异率23.14%,差异主要原因是2018年基本支出追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴、访惠聚工作经费及个人生活补助、南疆支教人员生活补助、2018年去世人员抚恤金等经费;项目支出追加文联第八次代表大会会议经费、纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费,以上年初无预算导致预决算差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算4332.11万元,决算数5250.67万元,预决算差异率21.2%,差异主要原因是2018年基本支出追加拨付文联在职人员基本工资及艰边贴,访惠聚工作经费及个人生活补助、南疆支教人员生活补助,2018年去世人员抚恤金等经费;项目支出追加文联第八次代表大会会议经费、纪念改革开放40周年美术作品展及“我们的中国梦进万家”活动专项经费,以上年初无预算导致预决算差异。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。其中:按功能分类科目0万元。按经济分类科目0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1243.71万元。与上年相比,增加345.67万元,增长38.49%。

其中财政拨款结转结余724.16万元。与上年相比,增加84.06万元,增长13.13%。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2018年度一般公共预算“三公”经费决算63.07万元,比上年减少15.04万元,降低23.85%,减少原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费0万元,占0%,比上年减少3.25万元,降低100%,减少原因是厉行节约,严格控制因公出国(境)经费支出;公务用车购置及运行维护费62.74万元,占99.5%,比上年减少5.19万元,降低8.27%,减少原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出;公务接待费0.33万元,占0.5%,比上年减少6.6万元,降低95.24%,减少原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费0万元。2018年度单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费62.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费62.74万元。主要用于我单位公车日常汽油费、保险费、维修费等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为23辆。

公务接待费0.33万元。具体是:国内公务接待0.33万元,主要是接待各省文联、地州文联调研人员等。我单位国内公务接待3批次,32人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数68.74万元,决算数63.07万元,预决算差异率8.99%,差异主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务车运行费预算数62.81万元,决算数62.74万元,预决算差异率0.11%,差异主要原因是厉行节约,严格控制公车运行支出;公务接待费预算数5.93万元,决算数0.33万元,预决算差异率94.43%,差异主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出;

 

五、机关运行经费支出情况

2018年度我单位机关运行经费289.55万元,比上年增加0.07万元,增长0.024%,机关运行经费与上年对比基本没有变动。

六、政府采购情况

2018年我单位政府采购计划147.28万元,其中:政府采购货物38.53万元、政府采购工程0万元、政府采购服务108.75万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆23辆,价值 622.91 万元,其中:部级领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车1 辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车22辆,其他用车主要是:文联厅级领导及协会杂志社公务车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

自治区文联2018年度全面实施预算绩效管理及绩效

自评开展情况

2018年度,本部门单位实行绩效管理的项目 3 个,涉及预算1068万元,项目决算1068万元。年末本部门单位民生项目和重点项目的绩效评价开展情况及结果:

自治区文联根据自治区财政厅关于预算绩效管理的各项要求,年初就文联所属的“文艺培训及文化惠民工程”、“十一期刊经费”“、”“文联及协会经费”共计1068万元,实行严格的绩效管理,明确绩效管理的重点和管理的节点,对项目执行严格按照事前绩效评估、事中绩效运行控制、事后绩效评估考核。根据年初设定的绩效目标, “文艺培训及文化惠民工程”项目绩效自评得分为88分,项目全年预算数为475万元,执行数为448万元,完成预算的94.31%。“十一期刊经费””项目绩效自评得分为88分,项目全年预算数为495万元,执行数为420万元,完成预算的85%。“文联及协会经费” 项目绩效自评得分为89分,项目全年预算数为98万元,执行数为82万元,完成预算的83.67%。项目资金使用效益大幅提升,项目执行收效明显:

(一) “文艺培训及文化惠民”坚定文化自信,促进社会主义文艺事业繁荣发展。自治区文联会同中国文联及所属各协会,以及部分省市文联、作协赴喀什、伊犁、塔城、和田、巴州、克州、阿勒泰、克拉玛依等地,开展“送欢乐下基层”“深入生活、扎根人民”“促进守边固边、丰富边民文化生活”“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”等主题文艺实践活动。全年组织自治区、地州市两级文联共计23批次350多位作家艺术家和文艺工作者组成文艺小分队,以文艺轻骑兵形式深入乡村、社区、企业、军营、校园,深入基层各族群众中间,深入反分裂斗争第一线,积极参与“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动,为各族人民送上精彩文艺节目,受众人数21000余人,极大丰富了各族群众精神文化生活,取得良好社会反响。积极开展“千人大培训”工程,不断提升全区各族文艺工作及爱好者素质。2018年文联下属13协会,围绕亚虎娱乐官网工作总目标,深入到天山南北各学校、厂矿、牧区及社区,开展书法、美术、音乐、舞蹈、戏曲、摄影及民间文艺等培训,培训场次达100余场次,受训人数达3万余人;压缩经费大力支持文联“访惠聚”住村工作。在文联机关树立过紧日子的思想,今年文联经费开支总体压缩20%,共计212.8万元,集中财力全力保障“访惠聚”驻村工作和深度贫困村第一书记扶贫工作。按照财政资金1:1比例配套,财政核拨项目经费50万元/队,我们核拨项目经费50万元/队,共计100万元,帮助两个村改善民生、实施惠民项目,助力当地开展倡导新风尚、树立新气象、建立新秩序的“三新”活动。工作队项目资金用途和规模,按照县乡统一部署,由工作队总领队统筹安排,并报经文联党组会议研究决定,原则上集中力量办实事,确保项目资金使用落到实处、解决问题、群众受益。今年补助贫困户购买组合式家具100多套,为困难户发放暖心煤82吨。完成老化电力线路改造139户,硬化道路2公里,建成村级阵地1个、惠民超市1个。引进援疆资金,完成红枣厂扩建,建成木材加工厂、现代沙发生产厂各1个、惠民集贸市场1个,解决就业245人,直接带动脱贫847人。启动“国学文化进乡村工程”,在村街面打造了3000多米国学文化墙,有效增强村民对中华文化的认同。为全村每户家庭门前免费安装节能环保太阳能庭院灯,极大的方便了群众生活。同时,加强深度贫困村第一书记工作保障。每年解决每个深度贫困村不少于10万元的扶贫资金。由美协、曲协、作协、摄协、音协、舞协、书协、民协等8个协会组成4个帮扶小组分包、帮扶4个深度贫困村,不脱贫不脱钩。帮扶期间,每年开展不少于3次文化惠民活动,每年落实不少于2项脱贫致富的项目。

(二)文联及协会经费,发挥积极效果。根据预算绩效管理“大楼运行经费”严格成本控制,文联6600平米联合办公大楼全年水、电、暖、安保及日常维修经费共计支出32万元,较上年节约10余万元,节约近23%;“作协工作经费”积极作为,大力弘扬社会主义核心价值观作为文艺工作的根本任务,高举爱国主义、社会主义和民族大团结旗帜,组织作家创作库尔班·吐鲁木一家几代人爱党爱国事迹的长篇报告文学《永远的传家宝》;组织开展纪念改革开放40周年文学征文;精心策划选题,对创作一批反映新中国成立以来特别是改革开放四十年以来亚虎娱乐官网各族人民生产生活发生的翻天覆地变化,讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺作品作出安排,已启动现实题材文学创作选题39项和主题文艺活动13项;“文学评奖经费”鼓励文艺精品创作,扩大亚虎娱乐官网文艺影响力。坚持出精品、出人才,落实文学创作扶持和奖励政策,引导文艺创作从“高原”走向“高峰”。自治区美协主席、国画家郐振明入选国务院参事室、中央文史研究馆、国家民委、中国文联和中国美协实施的《中华家园》美术创作项目之“《四海一家》——中华民族风情56图”创作工程,承担其中维吾尔族人物形象创作任务;自治区作协副主席、作家刘亮程参加中央电视台《朗读者》节目,解读作家眼中的乡村、城市、乡愁;电影《塔克拉玛干的鼓声》荣获第十七届中国电影华表奖;兵团作家丰收、自治区作协专业作家李娟获第七届鲁迅文学奖等等,这一系列的成绩和荣誉展现了亚虎娱乐官网多民族文艺创作的良好发展势头,提升了亚虎娱乐官网多民族文学艺术的影响力。

(三) “十一期刊经费”,意识形态阵地不断强化。下属十一杂志社认真贯彻落实习近平总书记关于亚虎娱乐官网工作、文艺工作、群团工作的重要指示批示,坚持以人民为中心的创作导向,加强文艺创作和文艺批评,推精品出力作出人才,努力服务基层群众,服务总目标,为社会稳定和长治久安总目标提供坚强的文化支撑。全年“十一期刊”共计发行73期杂志,支付稿费148.8万元、印刷费106.67万元。项目资金保证了十一个期刊的正常出版发行,保证了刊物稿费印刷费的及时发放,保证了各杂志社的正常运转。举办各类读者座谈会、作品研讨会、组稿采风活动全年共计10余场次,系列活动以服务“社会稳定和长治久安”亚虎娱乐官网工作总目标为主题,以引导和促进我区青年作家以饱满的政治热情、用文学的语言为“亚虎娱乐官网社会稳定与长治久安”总目标服务,研讨在新形势下如何用文学的方式为亚虎娱乐官网总目标行动助力,如何在亚虎娱乐官网“民族团结一家亲”联谊活动中发出我们文学的声音。在培训期间,各杂志社还邀请着名作家、学者为培训班学员授课,开阔学员的文学视野,提升了学员的文学修养。培养大批亚虎娱乐官网本土作家,积极宣传和创作主旋律作品,巩固和加强亚虎娱乐官网意识形态阵地。加大对文联历年期刊的审读和筛查工作,积极组织文学创作、翻译方面的专家参与文联期刊审读和筛查工作,为全疆各族人民提供健康、向上的精神文化产品。

(四)下一步改进措施

(一)进一步规范文艺家协会培训、服务工程及文化惠民工程经费使用,全面落实自治区党委提出紧紧围绕亚虎娱乐官网社会稳定与长治久安总目标开展,在亚虎娱乐官网意识形态领域持续不断的亮剑发声,坚守文艺阵地,在全疆内传递正能量,颂扬主旋律,始终坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,始终贴近实际、贴近生活、贴近群众,深入基层。

(二) 增加文联文学期刊稿费标准,用于提高文学期刊的质量,吸引优质稿源,保护广大作者的合法权益、鼓舞他们的创作热情,以此提高文学的健康发展。加大对文学刊物的资金投入,保障各族文艺家的合法权益。

(三)陆续完善相应的配套制度,保障大楼各项正常运转,经费合理支出。作协应严格遵守自治区文联财务制度,保障了财政资金的公开透明,有效合理的使用。

 

第三部分 专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。

项目支出:指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位功能分类说明:

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2070110文化交流与合作:反映对外文化交流合作活动的支出。

2070111文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

2070199文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

2079902其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化发展的专项支出。

2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他机关事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

无其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

六、《项目收入决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:亚虎娱乐官网维吾尔自治区文学艺术界联合会                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

3

栏次

6

一、财政拨款收入

1

5,334.73

一、一般公共服务支出

29

4,983.65

二、上级补助收入

2

50.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

276.23

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

655.37

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

104.80

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

222.57

8

八、社会保障和就业支出

36

650.11

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

6,421.13

本年支出合计

52

5856.34

用事业基金弥补收支差额

25

19.61

结余分配

53

238.73

年初结转和结余

26

898.04

年末结转和结余

54

1243.71

27

55

总 计

28

7338.78

总 计

56

7338.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:亚虎娱乐官网维吾尔自治区文学艺术界联合会                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,421.13

5,334.73

50.00

276.23

655.37

0.00

104.81

2012901

行政运行

815.03

815.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

2,559.11

2,558.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.71

2012999

其他群众团体事务支出

2,224.31

1,138.62

50.00

276.23

655.37

0.00

104.10

2070199

其他文化支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

42.66

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

352.15

352.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

251.14

251.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:亚虎娱乐官网维吾尔自治区文学艺术界联合会                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,856.34

4,049.33

1,401.87

0.00

405.14

0.00

2012901

行政运行

809.84

809.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事业运行

2,589.38

2,589.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1,584.43

0.00

1,179.29

0.00

405.14

0.00

2070110

文化交流与合作

22.32

0.00

22.32

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

132.88

0.00

132.88

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

66.53

0.00

66.53

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

40.23

40.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

345.29

345.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

244.38

244.38

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:亚虎娱乐官网维吾尔自治区文学艺术界联合会                                          金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,334.73

一、一般公共服务支出

30

4,377.98

4,377.98

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

222.58

222.58

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

650.11

650.11

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,334.73

本年支出合计

53

5,250.67

5,250.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

640.10

年末财政拨款结转和结余

54

724.16

724.16

0.00

一般公共预算财政拨款

26

640.10

 

55

 

 

0.00

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

0.00

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

5,974.83

总计

58

5,974.83

5,974.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:亚虎娱乐官网维吾尔自治区文学艺术界联合会                                    金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

2

3

4

合计

5,250.67

4,049.33

1,201.34

2012901

行政运行

809.84

809.84

0.00

2012950

事业运行

2,589.38

2,589.38

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

978.76

0.00

978.76

2070110

文化交流与合作

22.32

0.00

22.32

2070111

文化创作与保护

0.85

0.00

0.85

2070199

其他文化支出

132.88

0.00

132.88

2079902

宣传文化发展专项支出

66.53

0.00

66.53

2080504

未归口管理的行政单位离退休

40.23

40.23

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

345.29

345.29

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.21

20.21

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

244.38

244.38

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:亚虎娱乐官网维吾尔自治区文学艺术界联合会                                           金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目

科目名称

金额

经济分类科目

科目名称

金额

经济分类科目

科目名称

金额

301

工资福利支出

3379.73

302

商品和服务支出

286.73

310

其他资本性支出

2.82

30101

基本工资

1038.56

30201

办公费

34.10

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

390.33

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

2.82

30103

奖金

465.29

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助

53.82

30204

手续费

0.49

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

480.95

30205

水费

3.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

345.29

30206

电费

3.10

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

20.20

30207

邮电费

8.12

31008

物资储备

0.00

30110

职业基本医疗保险缴费

171.27

30208

取暖费

11.93

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

133.20

30209

物业管理费

2.31

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

23.01

30211

差旅费

54.16

31011

地上附着物和青苗补助

0.00

30113

住房公积金

236.06

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

14.55

31013

公务车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

21.75

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

380.05

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列购置

0.00

30301

离休费

62.81

30216

培训费

0.93

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30304

抚恤金

40.47

30224

被装购置费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30306

生活补助

62.14

30225

专用燃料费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30305

救济金

0.00

30226

劳务费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30307

医疗费补助

174.76

30227

委托业务费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

40.75

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

3.91

30229

福利费

19.40

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补助

0.00

30231

公务用车运行维护费

51.06

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

35.96

30239

其他交通费用

3.21

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

39.62

31299

其他对企业补助

0.00

人员经费合计

3759.78

公用经费合计

289.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:亚虎娱乐官网维吾尔自治区文学艺术界联合会                                             金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68.74

0

0

0

62.81

5.93

63.07

0

0

0

62.74

0.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:亚虎娱乐官网维吾尔自治区文学艺术界联合会                                        金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

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4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

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